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东台市红十字会2016年度部门预算情况
时间：2017-02-08 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
一、部门主要职责
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作；
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作；
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、基本概况
东台市红十字会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数3人。退休2 人。我会共有1 个科室。
三、2016年主要工作任务及目标规划
1、加强组织队伍建设，提高自身工作能力。基层组织发展至130个以上，新增3-5个团体会员单位。规范冠名医疗机构、红十字示范学校管理，开展有益于身心健康的红十字青少年活动，打造校园红十字文化品牌。
2、健全备灾救灾网络，增强应急救援能力。加强备灾救灾中心（仓库）管理，增加配套设施；完善报灾体系和网络建设；加强应急救援队伍建设，补充救援装备，组织2次以上演练，提高救援能力。
3、完善人道救助体系，提升救助活动成效。开展“红十字金秋助学圆梦行动”、“关爱生命红十字助医惠民行动”、“红十字博爱送万家”等重点活动。充分发挥网站作用，落实募捐救助活动、救助对象公示制。
4、开展应急救护培训，推进关爱生命工程。按省文件规定，组织优秀救护师团队实施“公益性应急救护培训”项目，在10月份以前完成初级救护员培训1千人、普及性培训9千人任务。开展造血干细胞捐献常态化宣传和志愿者招募、动员服务工作。大力推动无偿献血和遗体（器官）捐献工作。
5、规范志愿服务工作，健全运行管理机制。规范志愿服务流程，丰富活动形式和内容，提升专业化水平。强化统一标识、证件、服饰、培训、奖励标准的“五统一”管理。完善志愿者登记管理数据库，实行志愿服务信息化管理。
6、开展主题宣传活动，强化博爱文化传播。开展形式多样的纪念宣传活动，加大“三救三献”等人道救助工作的宣传力度，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提升社会影响力。
7、做好下访村帮扶、解难、助困工作。做好市委市政府交办的各项工作。
四、预算收支情况
东台市红十字会部门严格按照市财政局下发的预算编制要求，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。
1、2016年度收入总预算为79.69万元，其中：一般公共预算收入49.69万元，财政专户管理资金收入30万元。2016年度支出总预算为79.69万元，收支平衡；按功能科目分类：社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）79.69万元；按支出用途分类，其中：基本支出62.69万元，项目支出17万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门收支预算总表》（表一）、《2016年东台市红十字会部门收入预算总表》（表二）、《2016年东台市红十字会部门支出预算总表》（表三）。
2、2016年财政拨款收入预算为49.69万元，其中：一般公共预算收入49.69万元；2016年度财政拨款支出总预算为49.69万元，其中：基本支出49.69万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门财政拨款收支预算总表》（表四）、《2016年东台市红十字会部门财政拨款支出情况表》（表五）、《2016年东台市红十字会部门财政拨款基本支出预算表》（表六）、《2016年东台市红十字会部门政府性基金预算表》（表七）。
3、2016年一般公共预算支出49.69万元，按功能科目分类：社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）49.69万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门一般公共预算支出预算表》（表八）。
4、2016年一般公共预算基本支出49.69万元，其中：工资福利支出19.05万元，商品和服务支出16.74万元，对个人和家庭补助支出为13.9万元。相关支出预算详见《2016年东台市红十字会部门一般公共预算基本支出预算表》（表九）、《2016年东台市红十字会部门一般公共预算机关运行经费预算表》（表十）。
5、我单位“三公”经费预算执行市规定的定额标准，其中：公务接待费，主管部门1000元／人·年、下属单位800元／人·年；交通费，根据车辆数和职工人数综合核定，由基本费用30000元/辆·年、车辆维护费1000元/辆·年、人均交通费定额1000元／人·年三部分构成；预算没有安排车辆购置费用及因公出国（境）费。2016年我单位预算安排“三公”经费、会议费、培训费总额4.01万元。其中: 公务用车运行维护费3.3万元、公务接待费0.3万元、培训费 0.41万元。“三公”经费预算与上年预算相比基本持平。相关支出预算详见《2016年东台市红十字会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》（表十一）。
6、2016年政府采购预算总额0万元。详见《2016年东台市红十字会部门政府采购预算表》（表十二）。
7、2016年项目支出总额17万元，其中：公益性应急救护培训17万元。详见下表：
五、名词解释
1、财政拨款：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。如红十字会救护培训收入、会费等。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入；事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字事业方面的支出。如红十字活动的各项费用。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作；
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作；
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、基本概况
东台市红十字会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数3人。退休2 人。我会共有1 个科室。
三、2016年主要工作任务及目标规划
1、加强组织队伍建设，提高自身工作能力。基层组织发展至130个以上，新增3-5个团体会员单位。规范冠名医疗机构、红十字示范学校管理，开展有益于身心健康的红十字青少年活动，打造校园红十字文化品牌。
2、健全备灾救灾网络，增强应急救援能力。加强备灾救灾中心（仓库）管理，增加配套设施；完善报灾体系和网络建设；加强应急救援队伍建设，补充救援装备，组织2次以上演练，提高救援能力。
3、完善人道救助体系，提升救助活动成效。开展“红十字金秋助学圆梦行动”、“关爱生命红十字助医惠民行动”、“红十字博爱送万家”等重点活动。充分发挥网站作用，落实募捐救助活动、救助对象公示制。
4、开展应急救护培训，推进关爱生命工程。按省文件规定，组织优秀救护师团队实施“公益性应急救护培训”项目，在10月份以前完成初级救护员培训1千人、普及性培训9千人任务。开展造血干细胞捐献常态化宣传和志愿者招募、动员服务工作。大力推动无偿献血和遗体（器官）捐献工作。
5、规范志愿服务工作，健全运行管理机制。规范志愿服务流程，丰富活动形式和内容，提升专业化水平。强化统一标识、证件、服饰、培训、奖励标准的“五统一”管理。完善志愿者登记管理数据库，实行志愿服务信息化管理。
6、开展主题宣传活动，强化博爱文化传播。开展形式多样的纪念宣传活动，加大“三救三献”等人道救助工作的宣传力度，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提升社会影响力。
7、做好下访村帮扶、解难、助困工作。做好市委市政府交办的各项工作。
四、预算收支情况
东台市红十字会部门严格按照市财政局下发的预算编制要求，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。
1、2016年度收入总预算为79.69万元，其中：一般公共预算收入49.69万元，财政专户管理资金收入30万元。2016年度支出总预算为79.69万元，收支平衡；按功能科目分类：社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）79.69万元；按支出用途分类，其中：基本支出62.69万元，项目支出17万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门收支预算总表》（表一）、《2016年东台市红十字会部门收入预算总表》（表二）、《2016年东台市红十字会部门支出预算总表》（表三）。
2、2016年财政拨款收入预算为49.69万元，其中：一般公共预算收入49.69万元；2016年度财政拨款支出总预算为49.69万元，其中：基本支出49.69万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门财政拨款收支预算总表》（表四）、《2016年东台市红十字会部门财政拨款支出情况表》（表五）、《2016年东台市红十字会部门财政拨款基本支出预算表》（表六）、《2016年东台市红十字会部门政府性基金预算表》（表七）。
3、2016年一般公共预算支出49.69万元，按功能科目分类：社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）49.69万元。相关收支预算详见《2016年东台市红十字会部门一般公共预算支出预算表》（表八）。
4、2016年一般公共预算基本支出49.69万元，其中：工资福利支出19.05万元，商品和服务支出16.74万元，对个人和家庭补助支出为13.9万元。相关支出预算详见《2016年东台市红十字会部门一般公共预算基本支出预算表》（表九）、《2016年东台市红十字会部门一般公共预算机关运行经费预算表》（表十）。
5、我单位“三公”经费预算执行市规定的定额标准，其中：公务接待费，主管部门1000元／人·年、下属单位800元／人·年；交通费，根据车辆数和职工人数综合核定，由基本费用30000元/辆·年、车辆维护费1000元/辆·年、人均交通费定额1000元／人·年三部分构成；预算没有安排车辆购置费用及因公出国（境）费。2016年我单位预算安排“三公”经费、会议费、培训费总额4.01万元。其中: 公务用车运行维护费3.3万元、公务接待费0.3万元、培训费 0.41万元。“三公”经费预算与上年预算相比基本持平。相关支出预算详见《2016年东台市红十字会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》（表十一）。
6、2016年政府采购预算总额0万元。详见《2016年东台市红十字会部门政府采购预算表》（表十二）。
7、2016年项目支出总额17万元，其中：公益性应急救护培训17万元。详见下表：
| 序号 | 项目名称 | 功能科目 |
金额 （万元） |
测算依据 |
| 1 | 公益性应急救护培训 | 其他红十字事业支出(2081699) | 17 | 按省红十字会、财政厅《关于继续实施公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏财社[2015]132号）承担初级救护员培训1000名和普及性救护培训9000人的任务。 |
1、财政拨款：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。如红十字会救护培训收入、会费等。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入；事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字事业方面的支出。如红十字活动的各项费用。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
| 表一 | |||||
| 2016年度东台市红十字会部门收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 49.69 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 62.69 | |
| 1. 一般公共预算 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 17.00 | ||
| 2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、其他支出 | |||
| 二、财政专户管理资金 | 30.00 | 四、公共安全支出 | |||
| 三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 79.69 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | |||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 79.69 | 当年支出小计 | 79.69 | ||
| 收入合计 | 79.69 | 支出合计 | 79.69 | ||
| 表二 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门收入预算总表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 79.69 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 49.69 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 49.69 | |
| 专项收入 | ||
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 30.00 |
| 专户管理行政事业性收费收入 | ||
| 其他非税收入 | 30.00 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| 事业收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | ||
| 债务资金（银行贷款） | ||
| 表三 | |||
| 2016年度东台市红十字会部门支出预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 |
| 79.69 | 62.69 | 17.00 | |
| 表四 | |||
| 2016年度东台市红十字会部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 49.69 | 一、基本支出 | 49.69 |
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | ||
| 三、其他支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 表五 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门财政拨款支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 49.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.69 |
| 20816 | 红十字事业 | 49.69 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 49.69 |
| 表六 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门财政拨款基本支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 49.69 | |
| 301 | 工资福利支出小计 | 19.05 |
| 30101 | 基本工资 | 3.6 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.92 |
| 30103 | 奖金 | 0.3 |
| 30104 | 社会保障费 | 1.9 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 16.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.12 |
| 30213 | 维修费 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助小计 | 13.9 |
| 30302 | 退休费 | 11.2 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.72 |
| 表七 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门政府性基金支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | ||
| 表九 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门一般公共预算支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 46.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.69 |
| 20816 | 红十字事业 | 49.69 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 49.69 |
| 表十 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 合计 | 46.96 | |
| 301 | 工资福利支出小计 | 19.05 |
| 30101 | 基本工资 | 3.6 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.92 |
| 30103 | 奖金 | 0.3 |
| 30104 | 社会保障费 | 1.9 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 16.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.12 |
| 30213 | 维修费 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助小计 | 13.9 |
| 30302 | 退休费 | 11.2 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.72 |
| 表十一 | ||
| 2016年度东台市红十字会部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 302 | 商品和服务支出合计 | 16.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.12 |
| 30213 | 维修费 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。 | ||
| 表十二 | |||||||
| 2016年度东台市红十字会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 4.01 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.41 | |||
| 表十三 | |||||
| 2016年东台市红十字会部门政府采购预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 | |||||
| 一、货物A | |||||
| 二、工程B | |||||
| 三、服务C | |||||
| 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 | |||||
| 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。 | |||||
责编：东台市红十字会