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东台市红十字会2015年度部门决算情况
时间：2017-02-08 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
一、部门主要职责
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作。
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作。
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、基本概况
我会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数 2人。退休2 人。我会共有1 个科室。
三、2015年主要工作任务完成情况
2015年，市红十字会以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，进一步完善红十字会组织体系和运行机制，不断拓展红十字服务领域，扎实有效的开展符合红十字宗旨的各项活动，努力开创我市红十字事业发展新局面。
一、组织队伍建设
1、加强组织建设。年初下发工作要点和基层红会百分考核细则，全市80%以上的镇（区）红十字会达到规范化建设标准。8月份，市红十字会召开第五次会员代表大会，全面总结第四届理事会换届七年来所取得的成绩，初步提出“十三五”规划目标；审议通过了第四届理事会工作报告；选举产生第五届理事会理事、常务理事；表彰了一批先进集体、先进个人和优秀志愿者。今年新招录公务员、政府购买服务用工人员各1名。
2、重视应急救援队伍建设。年内分两次派出应急救援队队员赴温州、南京等地参加全国性的应急救援培训班。5月份，组织全体队员进行了救援、救护技术的集中演练。10月份新召5名队员，增配了部分装备，并开展了应急搬运、攀爬演练。通过培训和演练，为今后实施及时、有效的救援工作奠定基础。
3、成立志愿服务大队。9月下旬，经过精心准备，市红十字会志愿服务大队正式成立，由两捐生命火种的“中国好人”郑小祥担任大队长，45名新加入的红十字志愿者举行现场宣誓仪式。志愿服务大队分成应急救援、心理咨询、人道关爱、造血干细胞捐献4支服务队。当天还开展了应急救援志愿者培训和看望慰问社区空巢老人活动。
4、设立“红十字应急药箱”服务点。11月份，在市政务服务中心大厅设立“红十字应急药箱”服务点，为群众办事遇突发情况作好准备。
二、募捐筹资工作
1、向上申报项目资金。从年初开始，市红十字会就把争取上级援建项目作为全年工作的重点。通过通研和实地考察，先后形成应急救援体验馆、老年公寓康复中心、红十字急救站等项目书，并向国家、省、盐城市红十字会积极作了申报，虽因相关原因未获审批，但却为下一年共建项目打下了良好基础。
2、募捐箱调查清理。4月份以来，市红十字会邀请相关媒体人员和志愿者，对我市各部门募捐箱投放和筹款情况作了统一调查摸底，对红十字募捐箱进行了开箱清点和清理，并形成了高质量的调研文章供上级参考。
3、做好企业捐助的对接工作。做好本单位企业和个人捐赠税前扣除资格认定工作，广泛宣传所得税税前扣除的政策和意义。鼓励企业通过定向捐赠、建立冠名基金等方式，结对资助弱势群体。到目前共收到18.3万元的定向对接捐款。
三、救灾救助活动
1、开展救灾工作。许河镇崔姓家庭火灾后，市红十字会立即调拨棉被、毛毯等应急物资，赶赴现场查看和慰问，并发放救急金帮其度过难关；台风“灿鸿”灾害过后，市红十字会分两个组到受灾较重的弶港、许河、新街等镇实地察看，深入到遭灾户家中送上救灾应急物资，及时相关汇集灾情信息报上级红十字会。
2、实施红十字博爱助困项目。开展2015年“红十字博爱送万家”活动，为台城困难家庭、麻风村寄养人员、残疾人发放物资、现金价值18.5万元，约850名家庭受益；做好结对帮扶工作。
3、开展“红十字金秋助学圆梦行动”。8月至10月，配合市妇联资助大学贫困新生，并开展2015年“红十字金秋助学圆梦行动”，今年已救助40名贫困学生，助学总额9.4万元。
4、实施助医惠民活动。今年上半年，对两名白血病患儿已移植家庭每户发放救助金2万元，市红十字会理事刘志华先生为白血病移植患儿林旌浩专项资助1万元；10月份与市卫生局联合开展“关爱生命红十字助医惠民行动”，拨发救助金8万元，已救助大病患者68人次，为门诊患者减免费用的584人次。下半年的白血病移植患者摸排工作正在进行，计划12月下旬举行专项救助金发放仪式。
5、博爱助老、助孤。“三下乡”活动向梁垛镇敬老院每位老人送去毛毯，价值壹万壹仟元；陪同爱心女士走访了许河镇2名孤儿家庭，给予关注和帮助；5月8日，到社会福利院为孤残儿童和“三无”老人开展义诊和心理咨询活动，发放食品5000元，捐赠棉被30条，三件套40床；10月份，组织志愿者到东关社区开展重阳助老活动。
四、生命关爱工程
1、应急救护培训工作稳妥推进。年初印发《2015年公益性应急救护万人培训项目实施方案》，选送各两名红十字救护师参加省会组织的初训和复训，提高了师资的授课水平；市红十字会到五烈、时堰等9个镇开展救护员培训，到安丰中学等5所中学开展普及性培训；8月12日，协调市文明办、市级机关工委联合发出《关于开展“应急救护培训进机关、进行业”志愿服务培训的函》，先后到公安局、农商行等15家机关部门单位开展培训。至目前已培训救护员1017人，普及培训9052人，完成了上级下达的培训任务。
2、造血干细胞捐献再创佳绩。我市首位成功捐献造血干细胞的志愿者郑小祥今年3月对原救助的患者二次捐献，成为江苏二次捐献者中第二例淋巴细胞捐献者，属盐城市首例，5月份郑小祥获“中国好人”光荣称号；召开造血干细胞志愿服务队工作交流会，开展造血干细胞捐献常态化宣传和志愿者招募工作，完成110人份志愿者血样采集。
3、遗体捐献取得新突破。东台镇万陆社区居民陈如江老人2013年7月在我会登记遗体捐献，后患癌症于今年5月18日离世，我会及时联系盐城卫生职业技术学院派专人接受了遗体，向陈的家人颁发了“遗体捐献证书”。这是市红十字会有登记以来第二例遗体捐献。今年在市红十字会登记遗体捐献3人，登记器官捐献2人。
五、宣传和志愿服务
1、参与“文明盐城”志愿服务活动。3月份参加“文明盐城”志愿服务启动仪式，在望海社区开展志愿服务，对70多名社区群众进行心肺复苏等应急救护技能的培训，20名志愿者冒雨走进居民家中发放应急救护宣传单。
2、组织红十字纪念日宣传活动。以纪念第68个世界红十字日和第7个“防灾减灾日”为契机，市红十字会发出开展“红十字博爱月”活动通知。5月8日到10日，举行宣传纪念活动，发放红十字知识、应急救护宣传单3200份；组织心理咨询志愿者走进市社会福利院和老人公寓，面对面和老人们进行心理沟通；12日到15日，组织3500名学生参加中国红十字总会的防灾减灾知识竞赛。
3、开展“世界急救日”宣传活动。9月12日，组织开展“世界急救日”宣传活动。应急救援队展示了应急救援通讯、防护等装备。现场为30多名群众进行心肺复苏操作指导，发放宣传资料1300份。
4、重视红十字媒体宣传工作。做好网站的维护和更新工作。及时向上报道红十字工作动态和信息，荣获总会宣传工作三等奖、省会宣传工作二等奖。
在总结成绩的同时，市红十字会在发展中还存在许多问题，主要表现在：一是受网络舆情余波的影响，社会公众参与和支持度有待提升；二是救灾救援能力、仓储配套建设、志愿服务队伍还不能完全适应发展的需要；三是募捐筹资面临严峻挑战，适应新媒体时代的筹资方式有待探索等等。
四、预算收支情况
东台市红十字会严格执行年度预算，本着实事求是、勤俭节约的原则，统筹安排各项收支，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能。
（一）收入支出总体情况说明（公开01表）
东台市红十字会2015年度收入、支出总计81.29万元，与上年相比收、支总计各增加13.79万元，增长20%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。其中：
1、收入总计81.29万元。包括：
（1）财政拨款收入48.29万元，为当年从市本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加10.63万元，增长27.49%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（2）事业收入30万元，为开展应急救护培训业务活动及其辅助活动取得的收入等。与上年相比增加1.10万元，增长3.81%。
（3）年初结转和结余2万元，主要为上年结转本年使用的救护培训等资金。
2、支出总计81.29万元。包括：
（1）社会保障和就业（类）支出78.09万元，主要用于红十字机关的基本支出及红十字应急救护培训支出。与上年相比增加12.53万元，增长19.10%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（2）年末结转和结余3.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
（二）收入决算情况说明（公开02表）
东台市红十字会部门本年收入合计79.29万元，其中：财政拨款收入49.29万元，占62.16%；事业收入30万元，占37.84 %。
（三）支出决算情况说明（公开03表）
东台市红十字会部门本年支出合计78.09万元，其中：基本支出78.09万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）
东台市红十字会部门2015年度财政拨款收、支总决算49.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.63万元，增长27.49%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（五）财政拨款支出决算情况说明（公开05表）
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东台市红十字会2015年财政拨款支出46.09万元，占本年支出合计的59.02%。与上年相比，财政拨款支出增加7.43万元，增长19.21%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
东台市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。
（六）财政拨款基本支出决算情况说明（公开06表）
东台市红十字会2015年度财政拨款基本支出46.09元，其中：
1、人员经费37.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费8.91万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。东台市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出46.09万元，与上年相比增加财政拨款支出增加7.43万元，增长19.21%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
东台市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100 %。
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开08表）
东台市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09万元，其中：
1、人员经费37.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费8.91万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明（公开09表）
东台市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出3.05 万元，占“三公”经费的91.59%；公务接待费支出0.28 万元，占“三公”经费的8.41%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出3.05万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出3.05万元，完成预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因节约车辆费用。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费用、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3、公务接待费0.28万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.28万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因严格执行各项规定厉行节约。国内公务接待主要为接待红十字活动工作餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，28人次。主要为接待红十字工作考核和红十字活动。
东台市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.1万元，完成预算的100%。2015 年度全年组织人员参加培训3人次,主要为培训红十字业务知识。
（十）机关运行经费支出决算情况说明（公开11表）
2015年本部门机关运行经费支出8.91万元比2014年增加0.16万元，增长1.79%。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市本级财政取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如红十字救护培训收入、红十字会费等。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字事业方面的支出。如红十字活动的各项费用。
11、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
12、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
15、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
17、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作。
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作。
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、基本概况
我会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数 2人。退休2 人。我会共有1 个科室。
三、2015年主要工作任务完成情况
2015年，市红十字会以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，进一步完善红十字会组织体系和运行机制，不断拓展红十字服务领域，扎实有效的开展符合红十字宗旨的各项活动，努力开创我市红十字事业发展新局面。
一、组织队伍建设
1、加强组织建设。年初下发工作要点和基层红会百分考核细则，全市80%以上的镇（区）红十字会达到规范化建设标准。8月份，市红十字会召开第五次会员代表大会，全面总结第四届理事会换届七年来所取得的成绩，初步提出“十三五”规划目标；审议通过了第四届理事会工作报告；选举产生第五届理事会理事、常务理事；表彰了一批先进集体、先进个人和优秀志愿者。今年新招录公务员、政府购买服务用工人员各1名。
2、重视应急救援队伍建设。年内分两次派出应急救援队队员赴温州、南京等地参加全国性的应急救援培训班。5月份，组织全体队员进行了救援、救护技术的集中演练。10月份新召5名队员，增配了部分装备，并开展了应急搬运、攀爬演练。通过培训和演练，为今后实施及时、有效的救援工作奠定基础。
3、成立志愿服务大队。9月下旬，经过精心准备，市红十字会志愿服务大队正式成立，由两捐生命火种的“中国好人”郑小祥担任大队长，45名新加入的红十字志愿者举行现场宣誓仪式。志愿服务大队分成应急救援、心理咨询、人道关爱、造血干细胞捐献4支服务队。当天还开展了应急救援志愿者培训和看望慰问社区空巢老人活动。
4、设立“红十字应急药箱”服务点。11月份，在市政务服务中心大厅设立“红十字应急药箱”服务点，为群众办事遇突发情况作好准备。
二、募捐筹资工作
1、向上申报项目资金。从年初开始，市红十字会就把争取上级援建项目作为全年工作的重点。通过通研和实地考察，先后形成应急救援体验馆、老年公寓康复中心、红十字急救站等项目书，并向国家、省、盐城市红十字会积极作了申报，虽因相关原因未获审批，但却为下一年共建项目打下了良好基础。
2、募捐箱调查清理。4月份以来，市红十字会邀请相关媒体人员和志愿者，对我市各部门募捐箱投放和筹款情况作了统一调查摸底，对红十字募捐箱进行了开箱清点和清理，并形成了高质量的调研文章供上级参考。
3、做好企业捐助的对接工作。做好本单位企业和个人捐赠税前扣除资格认定工作，广泛宣传所得税税前扣除的政策和意义。鼓励企业通过定向捐赠、建立冠名基金等方式，结对资助弱势群体。到目前共收到18.3万元的定向对接捐款。
三、救灾救助活动
1、开展救灾工作。许河镇崔姓家庭火灾后，市红十字会立即调拨棉被、毛毯等应急物资，赶赴现场查看和慰问，并发放救急金帮其度过难关；台风“灿鸿”灾害过后，市红十字会分两个组到受灾较重的弶港、许河、新街等镇实地察看，深入到遭灾户家中送上救灾应急物资，及时相关汇集灾情信息报上级红十字会。
2、实施红十字博爱助困项目。开展2015年“红十字博爱送万家”活动，为台城困难家庭、麻风村寄养人员、残疾人发放物资、现金价值18.5万元，约850名家庭受益；做好结对帮扶工作。
3、开展“红十字金秋助学圆梦行动”。8月至10月，配合市妇联资助大学贫困新生，并开展2015年“红十字金秋助学圆梦行动”，今年已救助40名贫困学生，助学总额9.4万元。
4、实施助医惠民活动。今年上半年，对两名白血病患儿已移植家庭每户发放救助金2万元，市红十字会理事刘志华先生为白血病移植患儿林旌浩专项资助1万元；10月份与市卫生局联合开展“关爱生命红十字助医惠民行动”，拨发救助金8万元，已救助大病患者68人次，为门诊患者减免费用的584人次。下半年的白血病移植患者摸排工作正在进行，计划12月下旬举行专项救助金发放仪式。
5、博爱助老、助孤。“三下乡”活动向梁垛镇敬老院每位老人送去毛毯，价值壹万壹仟元；陪同爱心女士走访了许河镇2名孤儿家庭，给予关注和帮助；5月8日，到社会福利院为孤残儿童和“三无”老人开展义诊和心理咨询活动，发放食品5000元，捐赠棉被30条，三件套40床；10月份，组织志愿者到东关社区开展重阳助老活动。
四、生命关爱工程
1、应急救护培训工作稳妥推进。年初印发《2015年公益性应急救护万人培训项目实施方案》，选送各两名红十字救护师参加省会组织的初训和复训，提高了师资的授课水平；市红十字会到五烈、时堰等9个镇开展救护员培训，到安丰中学等5所中学开展普及性培训；8月12日，协调市文明办、市级机关工委联合发出《关于开展“应急救护培训进机关、进行业”志愿服务培训的函》，先后到公安局、农商行等15家机关部门单位开展培训。至目前已培训救护员1017人，普及培训9052人，完成了上级下达的培训任务。
2、造血干细胞捐献再创佳绩。我市首位成功捐献造血干细胞的志愿者郑小祥今年3月对原救助的患者二次捐献，成为江苏二次捐献者中第二例淋巴细胞捐献者，属盐城市首例，5月份郑小祥获“中国好人”光荣称号；召开造血干细胞志愿服务队工作交流会，开展造血干细胞捐献常态化宣传和志愿者招募工作，完成110人份志愿者血样采集。
3、遗体捐献取得新突破。东台镇万陆社区居民陈如江老人2013年7月在我会登记遗体捐献，后患癌症于今年5月18日离世，我会及时联系盐城卫生职业技术学院派专人接受了遗体，向陈的家人颁发了“遗体捐献证书”。这是市红十字会有登记以来第二例遗体捐献。今年在市红十字会登记遗体捐献3人，登记器官捐献2人。
五、宣传和志愿服务
1、参与“文明盐城”志愿服务活动。3月份参加“文明盐城”志愿服务启动仪式，在望海社区开展志愿服务，对70多名社区群众进行心肺复苏等应急救护技能的培训，20名志愿者冒雨走进居民家中发放应急救护宣传单。
2、组织红十字纪念日宣传活动。以纪念第68个世界红十字日和第7个“防灾减灾日”为契机，市红十字会发出开展“红十字博爱月”活动通知。5月8日到10日，举行宣传纪念活动，发放红十字知识、应急救护宣传单3200份；组织心理咨询志愿者走进市社会福利院和老人公寓，面对面和老人们进行心理沟通；12日到15日，组织3500名学生参加中国红十字总会的防灾减灾知识竞赛。
3、开展“世界急救日”宣传活动。9月12日，组织开展“世界急救日”宣传活动。应急救援队展示了应急救援通讯、防护等装备。现场为30多名群众进行心肺复苏操作指导，发放宣传资料1300份。
4、重视红十字媒体宣传工作。做好网站的维护和更新工作。及时向上报道红十字工作动态和信息，荣获总会宣传工作三等奖、省会宣传工作二等奖。
在总结成绩的同时，市红十字会在发展中还存在许多问题，主要表现在：一是受网络舆情余波的影响，社会公众参与和支持度有待提升；二是救灾救援能力、仓储配套建设、志愿服务队伍还不能完全适应发展的需要；三是募捐筹资面临严峻挑战，适应新媒体时代的筹资方式有待探索等等。
四、预算收支情况
东台市红十字会严格执行年度预算，本着实事求是、勤俭节约的原则，统筹安排各项收支，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能。
（一）收入支出总体情况说明（公开01表）
东台市红十字会2015年度收入、支出总计81.29万元，与上年相比收、支总计各增加13.79万元，增长20%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。其中：
1、收入总计81.29万元。包括：
（1）财政拨款收入48.29万元，为当年从市本级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加10.63万元，增长27.49%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（2）事业收入30万元，为开展应急救护培训业务活动及其辅助活动取得的收入等。与上年相比增加1.10万元，增长3.81%。
（3）年初结转和结余2万元，主要为上年结转本年使用的救护培训等资金。
2、支出总计81.29万元。包括：
（1）社会保障和就业（类）支出78.09万元，主要用于红十字机关的基本支出及红十字应急救护培训支出。与上年相比增加12.53万元，增长19.10%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（2）年末结转和结余3.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
（二）收入决算情况说明（公开02表）
东台市红十字会部门本年收入合计79.29万元，其中：财政拨款收入49.29万元，占62.16%；事业收入30万元，占37.84 %。
（三）支出决算情况说明（公开03表）
东台市红十字会部门本年支出合计78.09万元，其中：基本支出78.09万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）
东台市红十字会部门2015年度财政拨款收、支总决算49.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.63万元，增长27.49%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
（五）财政拨款支出决算情况说明（公开05表）
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东台市红十字会2015年财政拨款支出46.09万元，占本年支出合计的59.02%。与上年相比，财政拨款支出增加7.43万元，增长19.21%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
东台市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。
（六）财政拨款基本支出决算情况说明（公开06表）
东台市红十字会2015年度财政拨款基本支出46.09元，其中：
1、人员经费37.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费8.91万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。东台市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出46.09万元，与上年相比增加财政拨款支出增加7.43万元，增长19.21%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
东台市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100 %。
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开08表）
东台市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09万元，其中：
1、人员经费37.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费8.91万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明（公开09表）
东台市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出3.05 万元，占“三公”经费的91.59%；公务接待费支出0.28 万元，占“三公”经费的8.41%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出3.05万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出3.05万元，完成预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因节约车辆费用。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费用、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3、公务接待费0.28万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.28万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因严格执行各项规定厉行节约。国内公务接待主要为接待红十字活动工作餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，28人次。主要为接待红十字工作考核和红十字活动。
东台市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.1万元，完成预算的100%。2015 年度全年组织人员参加培训3人次,主要为培训红十字业务知识。
（十）机关运行经费支出决算情况说明（公开11表）
2015年本部门机关运行经费支出8.91万元比2014年增加0.16万元，增长1.79%。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市本级财政取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如红十字救护培训收入、红十字会费等。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字事业方面的支出。如红十字活动的各项费用。
11、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
12、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
15、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
17、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
| 2015年度东台市红十字会部门收支决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 49.29 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 78.09 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | |||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 三、上缴上级支出 | |||
| 三、事业收入 | 30.00 | 四、公共安全支出 | 四、经营支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 78.09 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 79.29 | 本年支出合计 | 78.09 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 2.00 | 年末结转和结余 | 3.20 | ||
| 总计 | 81.29 | 总计 | 81.29 | ||
| 2015年度东台市红十字会部门收入决算总表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 79.29 | 49.29 | 30.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.29 | 49.29 | 30.00 | ||||
| 20816 | 红十字事业 | 79.29 | 49.29 | 30.00 | ||||
| 2081601 | 行政运行 | 13.49 | 13.49 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 65.80 | 35.80 | 30.00 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门支出决算总表 | |||||||
| 财决03表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 78.09 | 78.09 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.09 | 78.09 | ||||
| 20816 | 红十字事业 | 78.09 | 78.09 | ||||
| 2081601 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | ||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 67.80 | 67.80 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 49.29 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 49.29 | 本年支出合计 | 46.09 | 46.09 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.2 | 3.2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 49.29 | 总计 | 49.29 | 49.29 | |
| 2015年度东台市红十字会部门财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 46.09 | 46.09 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | |
| 20816 | 红十字事业 | 46.09 | 46.09 | |
| 2081601 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35.8 | 35.8 | |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 46.09 | 37.18 | 8.91 | |
| 301 | 工资福利支出小计 | 23.93 | 23.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 5.73 | 5.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 | |
| 30103 | 奖金 | 0.54 | 0.54 | |
| 30104 | 社会保障费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 8.91 | 8.91 | |
| 30201 | 办公费 | 1.87 | 1.87 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30213 | 维修费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30216 | 培训费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.09 | 1.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30229 | 福利费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 3.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助小计 | 13.25 | 13.25 | |
| 30302 | 退休费 | 10.73 | 10.73 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.66 | 0.66 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.86 | 1.86 | |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门一般公共预算支出决算表 | ||||
| 公开07表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 46.09 | 46.09 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | |
| 20816 | 红十字事业 | 46.09 | 46.09 | |
| 2081601 | 行政运行 | 10.29 | 10.29 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35.8 | 35.8 | |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门一般公共预算基本支出决算表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 46.09 | 37.18 | 8.91 | |
| 301 | 工资福利支出小计 | 23.93 | 23.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 5.73 | 5.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 | |
| 30103 | 奖金 | 0.54 | 0.54 | |
| 30104 | 社会保障费 | 1.19 | 1.19 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.84 | 4.84 | |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 8.91 | 8.91 | |
| 30201 | 办公费 | 1.87 | 1.87 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30213 | 维修费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30216 | 培训费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.09 | 1.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30229 | 福利费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 3.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助小计 | 13.25 | 13.25 | |
| 30302 | 退休费 | 10.73 | 10.73 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.66 | 0.66 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.86 | 1.86 | |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 2015年度东台市红十字会部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 3.33 | 3.05 | 3.05 | 0.28 | 0.1 | |||
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国（境）团组数(个) | 因公出国（境）人次数(人) | ||||||
| 公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | 1 | |||||
| 国内公务接待批次(个) | 5 | 国内公务接待人次(人) | 28 | ||||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 国（境）外公务接待人次(人) | ||||||
| 召开会议次数(个) | 参加会议人次(人) | ||||||
| 组织培训次数(个) | 参加培训人次(人) | 3 | |||||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
> 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 2015年度东台市红十字会部门政府性基金支出决算表 | |||||||
| 公开10表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||
| 2015年度东台市红十字会部门一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
| 公开11表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 8.91 | |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 8.91 |
| 30201 | 办公费 | 1.87 |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 |
| 30211 | 差旅费 | 0.53 |
| 30213 | 维修费 | 0.23 |
| 30216 | 培训费 | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.28 |
| 30226 | 劳务费 | 1.09 |
| 30228 | 工会经费 | 0.31 |
| 30229 | 福利费 | 0.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |
| 注：“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | ||
| 2015年度东台市红十字会部门政府采购支出决算表 | |||
| 公开12表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 采购品目大类 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |
| 合计 | |||
| 一、货物 | |||
| 二、工程 | |||
| 三、服务 | |||
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。 | |||
责编：东台市红十字会