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2017年度东台市红十字会预算公开目录

时间：2017-02-10 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 东台市红十字会2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
十三、专项资金支出预算表
第三部分 东台市红十字会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分　部门概况
一、主要职能。
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作；
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作；
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、加强组织队伍建设。继续发展基层组织，新增3-5个团体会员单位。规范红十字冠名医疗机构，继续争创省和盐城市红十字示范学校，打造校园红十字文化品牌。
2、增强应急救援能力。加强备灾救灾中心（仓库）管理，增加配套设施；加强应急救援队伍建设，补充救援装备，组织3次以上演练，提高救援能力。
3、重抓红十字特色救助活动。继续开展“红十字金秋助学圆梦行动”、“关爱生命红十字助医惠民行动”、“红十字博爱病房”、“红十字博爱送万家”等重点活动。
4、推进关爱生命工程。继续组织实施“公益性应急救护万人培训”项目，在10月份以前完成初级救护员培训1千人、普及性培训9千人任务；开展造血干细胞捐献志愿者招募、动员服务工作；推动遗体（器官）捐献工作，争取建成遗体（器官）捐献志愿者纪念林（碑）。
5、推动志愿服务工作。继续组织红十字志愿服务队开展公益性活动，17年新发展红十字志愿者120名以上，注册志愿者30名以上，实现志愿服务数据信息化管理。
6、开展红十字文化传播。开展形式多样的纪念宣传活动，加大“三救三献”等人道救助工作的宣传力度，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提升社会影响力。
7、做好精准帮扶、助困工作。做好市委市政府交办的各项工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
东台市红十字会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数3人。退休2 人。我会共有1 个科室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。
 
第二部分　东台市红十字会2017年度部门预算表
表一
2017年度东台市红十字会收支预算总表
   单位:万元

收入                        支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 55.24 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 68.24
      1. 一般公共预算 55.24 二、外交支出 　 二、项目支出 17.00
      2. 政府性基金预算 　 三、国防支出 　 三、其他支出 　
二、财政专户管理资金 30.00 四、公共安全支出 　 　 　
三、其他资金 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 85.24 　 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十八、住房保障支出 　 　 　
　 　 十九、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十、其他支出 　 　 　
收入合计 85.24 支出合计 85.24


表二
2017年度东台市红十字会收入预算总表
单位：万元
 
 
项目名称 金额
收入总计 85.24
一般公共预算资金 小计 55.24
公共财政拨款（补助）资金 55.24
专项收入 　
政府性基金 小计 　
财政专户管理资金 小计 30.00
专户管理行政事业性收费收入 　
其他非税收入 30.00
其他资金 小计 　
事业收入 　
经营收入 　
其他收入 　
债务资金（银行贷款） 　


表三
2017年度东台市红十字会支出预算总表
单位：万元
 
合计 基本支出 项目支出 其他支出
85.24 68.24 17.00 　


 
表四
2017年度东台市红十字会财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 55.24 一、基本支出 55.24
二、政府性基金预算 　 二、项目支出 　
　 　 三、其他支出 　
收入合计 55.24 支出合计 55.24


表五
2017年度东台市红十字会财政拨款支出预算表
单位：万元
 
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合  计 55.24
208 社会保障和就业支出 55.24
  20816   红十字事业 55.24
    2081699     其他红十字事业支出 55.24


表六
2017年度东台市红十字会财政拨款基本支出预算表
单位：万元
科目编码 科目名称 金额
　 合计 55.24
301 工资福利支出 22.77
  30101   基本工资 7.9
  30102   津贴补贴 11.82
  30103   奖金 0.66
  30104   社会保障缴费 2.39
302 商品和服务支出 16.2
  30201   办公费 0.72
  30202   印刷费 0.03
  30205   水费 0.03
  30206   电费 0.09
  30207   邮电费 0.03
  30211   差旅费 0.12
  30213   维修费 0.04
  30215   会议费 0.03
  30216   培训费 0.49
  30217   公务接待费 0.3
  30228   工会经费 0.39
  30229   福利费 0.1
  30230   单项核定支出 0.13
  30231   公务用车运行维护费 0.6
  30232   临时人员工资及社保缴费 7.95
  30299   其他商品和服务支出 5.15
303 对个人和家庭的补助 16.27
  30302   退休费 11.2
30311   住房公积金 2.37
  30323   在职职工上下班交通补贴 0.72
  30324   公务交通补贴 1.98


表七
2017年度东台市红十字会财政拨款政府性基金支出预算表
单位：万元
 
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合  计 　
　 　 　


表八
2017年度东台市红十字会一般公共预算支出预算表
单位：万元
 
功能科目代码 功能科目名称 金   额
　 合  计 55.24
208 社会保障和就业支出 55.24
  20816   红十字事业 55.24
    2081699     其他红十字事业支出 55.24


表九
2017年度红十字会一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 科目名称 基本支出
　 合计 55.24
301 工资福利支出小计 22.77
  30101   基本工资 7.9
  30102   津贴补贴 11.82
  30103   奖金 0.66
  30104   社会保障缴费 2.39
302 商品和服务支出小计 16.20
  30201   办公费 0.72
  30202   印刷费 0.03
  30205   水费 0.03
  30206   电费 0.09
  30207   邮电费 0.03
  30211   差旅费 0.12
  30213   维修费 0.04
  30215   会议费 0.03
  30216   培训费 0.49
  30217   公务接待费 0.3
  30228   工会经费 0.39
  30229   福利费 0.1
  30230   单项核定支出 0.13
  30231   公务用车运行维护费 0.6
  30232   临时人员工资及社保缴费 7.95
  30299   其他商品和服务支出 5.15
303 对个人和家庭的补助小计 16.27
  30302   退休费 11.2
30311   住房公积金 2.37
  30323   在职职工上下班交通补贴 0.72
  30324   公务交通补贴 1.98
　 　 　


表十
2017年度东台市红十字会一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合   计 16.20
302 商品和服务支出合计 16.20
  30201   办公费 0.72
  30202   印刷费 0.03
  30205   水费 0.03
  30206   电费 0.09
  30207   邮电费 0.03
  30211   差旅费 0.12
  30213   维修费 0.04
  30215   会议费 0.03
  30216   培训费 0.49
  30217   公务接待费 0.3
  30228   工会经费 0.39
  30229   福利费 0.1
  30230   单项核定支出 0.13
  30231   公务用车运行维护费 0.6
  30232   临时人员工资及社保缴费 7.95
  30299   其他商品和服务支出 5.15


表十一
2017年度东台市红十字会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 
单位：万元
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1.42 　 0.6 　 0.6 0.3 0.03 0.49


表十二
2017年东台市红十字会政府采购支出预算表
单位：万元
采购品目录大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 　 　 　 　 　
一、货物A 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
二、工程B 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
三、服务C 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品分类目录》（财库[2013]189号）规定品目填写。


 
表十三
2017年东台市红十字会专项资金支出预算表
单位：万元
专项名称 功能科目 金额 专项资金说明
合计 　 17 　
公益性应急救护培训 其他红十字事业支出(2081699) 17 按省红十字会、财政厅《关于继续实施公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏财社[2015]132号）承担初级救护员培训1000名和普及性救护培训9000人的任务。
　 　 　 　
 
 
第三部分 东台市红十字会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。
东台市红十字会2017年度收入、支出预算总计85.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.55万元，增长6.96%。主要原因是人员工资的增长。其中：
（一）收入预算总计85.24万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计55.24万元。
（1）一般公共预算收入预算55.24万元，与上年相比增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资的增长。
2．财政专户管理资金收入预算总计30万元。与上年持平。
（二）支出预算总计85.24万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出85.24万元，主要用于红十字机关的基本支出及红十字应急救护培训支出。与上年相比增加5.55万元，增长6.96%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
此外，基本支出预算数为68.24万元。与上年相比增加5.55万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
项目支出预算数为17万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《东台市红十字会部门收支预算总表》收入数一致。
东台市红十字会本年收入预算合计85.24万元，其中：
一般公共预算收入55.24万元，占64.8%；
财政专户管理资金30万元，占35.2 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《东台市红十字会部门收支预算总表》支出数一致。
东台市红十字会本年支出预算合计85.24万元，其中：
基本支出68.24万元，占80%；
项目支出17万元，占20%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《东台市红十字会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
东台市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算55.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.55万元，增长11.16 %。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《东台市红十字会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
东台市红十字会2017年财政拨款预算支出55.24万元，占本年支出合计的64.8%。与上年相比，财政拨款支出增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）55.24万元，与上年相比增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
东台市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算55.24万元，其中：
（一）人员经费39.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
东台市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出预算   55.24万元，与上年相比增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
东台市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55.24万元，其中：
（一）人员经费39.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.20万元，比上年预算持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
东台市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0.6万元，占“三公”经费的66%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的34 %。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费预算支出0.6万元。其中：
公务用车运行维护费预算支出0.6万元，本年数与上年预算数持平。
3．公务接待费预算支出0.3万元，本年数与上年预算数持平。
东台市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.03万元，本年数与上年预算数持平。
东台市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.49万元，本年数与上年预算数基本持平。
十三、专项资金支出预算表情况说明
东台市红十字会2017年项目支出总额17万元，具体如下：
1. 公益性应急救护培训项目2017年预算金额为17万元，本项目为年度经常性项目，2016年实际支出17万元。2017年预算安排测算依据：按省红十字会、财政厅《关于继续实施公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏财社[2015]132号）承担初级救护员培训1000名和普及性救护培训9000人的任务。

第四部分　名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

责编：东台市红十字会