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东台市红十字会2018年度部门预算公开

时间：2018-06-05 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释

第一部分　部门概况
一、主要职能
1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2、普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作；
3、接受捐款（物），开展人道主义救助、救援工作；
4、开展红十字宣传、志愿服务和红十字青少年活动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
东台市红十字会为财政全额拨款参公群团机关，共核定编制3人，其中：行政编制 3人，实有人数2人。退休2 人。我会共有1 个科室。我会无下属单位。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、加强组织队伍建设。继续发展基层组织，新增3-5个团体会员单位。规范红十字冠名医疗机构，继续争创省和盐城市红十字示范学校，打造校园红十字文化品牌。
2、增强应急救援能力。加强备灾救灾中心（仓库）管理，增加配套设施；加强应急救援队伍建设，补充救援装备，组织3次以上演练，提高救援能力。
3、重抓红十字特色救助活动。继续开展“红十字金秋助学圆梦行动”、“关爱生命红十字助医惠民行动”、“红十字博爱病房”、“红十字博爱送万家”等重点活动。
4、推进关爱生命工程。继续组织实施“公益性应急救护万人培训”项目，在10月份以前完成初级救护员培训1千人、普及性培训9千人任务；开展造血干细胞捐献志愿者招募、动员服务工作；推动遗体（器官）捐献工作，争取建成遗体（器官）捐献志愿者纪念林（碑）。
5、推动志愿服务工作。继续组织红十字志愿服务队开展公益性活动，18年新发展红十字志愿者120名以上，注册志愿者30名以上，实现志愿服务数据信息化管理。
6、开展红十字文化传播。开展形式多样的纪念宣传活动，加大“三救三献”等人道救助工作的宣传力度，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提升社会影响力。
7、做好精准帮扶、助困工作。做好市委市政府交办的各项工作。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：东台市红十字会			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	78.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	78.98
1. 一般公共预算	78.98	二、外交支出		二、项目支出	15.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金	15.00	四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.98
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	93.98	当年支出小计			93.98
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	93.98	支出合计			93.98

公开02表
收入预算总表
部门名称：东台市红十字会					单位：万元
项目名称					金额
收入总计					93.98
一般公共预算资金		小计			78.98
		公共财政拨款（补助）资金			78.98
		专项收入
政府性基金		小计
财政专户管理资金		小计			15.00
		专户管理教育收费
		其他非税收入			15.00
其他资金		小计
		事业收入
		经营收入
		其他收入
		债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金		小计
		其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：东台市红十字会						单位：万元
合计	基本支出		项目支出	单位预留机动经费		结转下年资金
93.98	78.98		15.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：东台市红十字会			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	78.98	一、基本支出	63.98
二、政府性基金预算		二、项目支出	15.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	78.98	支出合计	78.98

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：东台市红十字会		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		78.98
208	社会保障和就业支出	78.98
20816	红十字事业	78.98
2081601	行政运行	51.73
2081699	其他红十字事业支出	27.25

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：东台市红十字会		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		63.98
301	工资福利支出	53.72
30101	基本工资	9.49
30102	津贴补贴	14.86
30103	奖金	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31
30109	职业年金缴费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	2.58
30199	其他工资福利支出	10.11
302	商品和服务支出	8.34
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	0.12
30213	维修费	0.04
30215	会议费	0.06
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.10
30230	单项核定支出	0.13
30231	公务用车运行维护费（人员）	0.60
30299	其他商品和服务支出	5.15
303	对个人和家庭的补助	1.92
30302	退休费	1.92

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：东台市红十字会		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		78.98
208	社会保障和就业支出	78.98
20816	红十字事业	78.98
2081601	行政运行	51.73
2081699	其他红十字事业支出	27.25

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：东台市红十字会		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		63.98
301	工资福利支出	53.72
30101	基本工资	9.49
30102	津贴补贴	14.86
30103	奖金	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31
30109	职业年金缴费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	2.58
30199	其他工资福利支出	10.11
302	商品和服务支出	8.34
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.03
30211	差旅费	0.12
30213	维修费	0.04
30215	会议费	0.06
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.10
30230	单项核定支出	0.13
30231	公务用车运行维护费（人员）	0.60
30299	其他商品和服务支出	5.15
303	对个人和家庭的补助	1.92
30302	退休费	1.92

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：东台市红十字会							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
1.5		0.6		0.6	0.3	0.06	0.54

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：东台市红十字会		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计

注：本部门无此相关收支项目。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：东台市红十字会						单位：万元
科目编码			科目名称			机关运行经费支出
合计						8.34
302			商品和服务支出			8.34
30201			办公费			0.69
30202			印刷费			0.03
30205			水费			0.03
30206			电费			0.09
30207			邮电费			0.03
30211			差旅费			0.12
30213			维修费			0.04
30215			会议费			0.06
30216			培训费			0.54
30217			公务接待费			0.30
30228			工会经费			0.43
30229			福利费			0.10
30230			单项核定支出			0.13
30231			公务用车运行维护费（人员）			0.60
30299			其他商品和服务支出			5.15
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：东台市红十字会							单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目		采购物品名称	采购组织形式		总计

合计							4.1
一、货物A							2.1
A030201	公益性应急救护培训费用			计算机	分散采购		0.45
A1016	公益性应急救护培训费用			教学设备、设施	分散采购		1.65


二、工程B





三、服务C							2.00
C0206	公益性应急救护培训费用			印刷、出版服务	分散采购		2.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据《东台市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》（东财预〔2018〕1号）填列。
东台市红十字会2018年度收入、支出预算总计93.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.74万元，增长10.25%。主要原因是人员工资的增长。其中：
（一）收入预算总计93.98万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计78.98万元。
（1）一般公共预算收入预算78.98万元，与上年相比增加23.74万元，增长42.98%。主要原因是人员工资的增长、红十字应急救护培训资金财政资金安排。
2．财政专户管理资金收入预算总计15万元。与上年相比减少15万元，主要原因红十字应急救护培训资金财政资金安排，。
（二）支出预算总计93.98万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出93.98万元，主要用于红十字机关的基本支出及红十字应急救护培训支出。与上年相比增加8.74万元，增长10.25%。主要原因是人员工资的增长。
此外，基本支出预算数为78.98万元。与上年相比增加10.74万元，增长15.74%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
项目支出预算数为15万元。与上年相比减少2万元，减少11.76%。主要原因是十字应急救护培训支出的减少。
二、收入预算情况说明
东台市红十字会本年收入预算合计93.98万元，其中：
一般公共预算收入78.98万元，占84.04%；
财政专户管理资15万元，占15.96%；
三、支出预算情况说明
东台市红十字会本年支出预算合计93.98万元，其中：
基本支出78.98万元，占84.04%；
项目支出15万元，占15.96%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
东台市红十字会2018年度财政拨款收、支总预算78.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.74万元，增长42.98 %。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
五、财政拨款支出预算情况说明
东台市红十字会2018年财政拨款预算支出78.98万元，占本年支出合计的84.04%。与上年相比，财政拨款支出增加23.74万元，增长42.98%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1、红十字事业（款）行政运行（项）51.73万元，与上年相比增加51.73万元，增长100%。主要原因是人员工资调整增加人员费用及项级科目的调整。

2、红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）27.25万元，与上年相比减少27.99万元，减少51%。主要原因是预算安排项级科目的调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
东台市红十字会2018年度财政拨款基本支出预算63.98万元，其中：
（一）人员经费55.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
东台市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出预算 78.98万元，与上年相比增加23.74万元，增长42.98%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
东台市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预63.98万元，其中：
（一）人员经费55.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
东台市红十字会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.6万元，占“三公”经费的67%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.6万元，本年数与上年预算持平。
3．公务接待费预算支出0.3万元，本年数与上年预算持平。
东台市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.06万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是会议室租金上涨。
东台市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.54万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是我会新增一支养老照护志愿服务队，培训费用增加。。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
东台市红十字会2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本部门无相关收支项目。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.34万元，比上年预算相比减少7.86万元，减少48%。主要原因是预算安排调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额4.1万元，其中：拟采购货物支出2.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。支出为 0 万元，与上年相同。
第四部分　名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字事业方面的支出。如红十字活动的各项费用。

责编：东台市红十字会